第八师石河子市融媒体中心2022年部门

预算公开

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分   2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况表说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款支出总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、项目支出情况说明

八、“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、政府采购情况

三、国有资产占用使用情况

第四部分 名词解释

第五部分  附件：部门预算公开表（另附）

表1 部门收支预算总体情况表

表2      部门收入预算总体情况表

表3      部门支出预算总体情况表

表4      财政拨款收支预算总体情况表

表5-1    一般公共预算支出情况表（按功能科目）

表5-2    一般公共预算支出情况表（按经济科目）

表6      政府性基金预算支出情况表

表7基本支出情况表（全口径）

表7-1    基本人员支出明细表（全口径）

表7-1-1  一般公共预算安排的基本人员支出明细表

表7-2    基本公用支出明细表（全口径）

表7-2-1  一般公共预算安排的基本公用支出明细表

表8-1    项目支出情况表（按经济科目）

表8-2    项目支出情况表（按功能科目分类）

表9      征收计划表

表10-1   政府采购预算表

表10-2   政府购买服务预算表

表11     单位人员情况表

表12     单位全口径“三公”经费预算表（含一般公共预算安排）

表13     单位资产情况表（车辆及房屋）

根据《预算法》《地方预决算操作规程》《关于下达2022年部门预算的通知》要求，现将2022年石河子市融媒体中心部门预算、“三公”经费预算和项目支出相关信息情况公开如下：

一、部门基本情况

1.部门职能：石河子市融媒体中心系师市党委直属的公益二类事业单位，宗旨是组织实施全市新闻宣传工作和重点宣传报道活动，促进经济文化发展。负责全市广播电视及报纸媒体、网络媒体宣传工作和相关技术服务；编辑、出版、发行《石河子日报》，广播电视节目的制作并确保安全播出、转播，为师市党委和师市提供内参报道、舆情信息，加强外宣工作；打造可管可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。完成师市党委交办的其他任务。

2.机构设置。石河子市融媒体中心2022年部门预算，包含独立编制机构数1个。

3.人员情况：石河子市融媒体中心编制数90人，2021年末实有在职人员112人，比2021年初减少9人。退休人员103人，比2021年初增加6人。

二、2022年部门预算情况说明

（一）收支总体预算情况说明

按全口径预算的原则，融媒体中心2022年所有收支均纳入部门预算管理。收支总额预算27438055.52元；

收入预算包括：一般公共预算20952822.09元、事业收入6485233.43元，

支出预算包括：207文化旅游体育与传媒支出20909997.93元，208社会保障和就业支出3470395.07元，210卫生健康支出1342860.72元，221住房保障支出1714801.8元。

（二）收入预算安排情况说明

融媒体中心收入预算27438055.52元，其中：

一般公共预算20952822.09元，较上年20952800元相比基本无变化。

融媒体中心未安排政府性基金预算收入。

事业收入6485233.43元，较上年增加2918994.38元，主要原因是：一般公共预算收入根据深改方案，三年保持不变。因事业单位在职人员工资政策调整增资，社保医保住房公积金等缴费基数增加，形成了事业收入弥补预算支出增加。

（三）支出预算安排情况说明

支出预算为27438055.52元，其中：

基本支出27438055.52元，占总支出的100%，比上年增加2919016.47元。

本单位2022年未安排项目支出。

（四）财政拨款预算收支情况说明

2022年财政拨款收支总预算20952822.09元，

收入预算全部为一般预算拨款20952822.09元，

支出预算包括：207文化旅游体育与传媒支出14424764.5元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、取暖费、车辆运行维护费、差旅费等公用支出。

208社会保障和就业支出3470395.07元，主要用于养老保险、职业年金、离退休人员活动费、计生奖励等统筹外费用。

210卫生健康支出1342860.72元，用于事业单位医疗保险。

221住房保障支出1714801.8元，主要用于住房公积金支出。

(五)一般公共预算拨款情况说明

1.当年一般公共预算拨款规模变化情况

融媒体中心2022年一般公共预算拨款基本支出20952822.09元，与上年执行数20952800元相比基本无变化。

2.一般公共预算拨款结构情况

2022年一般公共预算为20952822.09元，其中：

（1）207文化旅游体育与传媒支出14424764.5元，占68.84%；

（2）208社会保障和就业支出3470395.07元，占16.56%；

（3）210卫生健康支出1342860.72元，占6.41%；

（4）221住房保障支出1714801.8元，占8.19%。

3.一般公共预算具体使用情况

（1）【207】文化旅游体育与传媒支出-【20708】广播电视-【2070808】广播电视事务项2022年预算14424764.5元，比上年执行数减少2392835.5元，减少主要原因：上年执行数包含住房公积金。

（2）【208】社会保障和就业支出- 【20805】行政事业单位离退休-【2080502】事业单位离退休2022年预算281511.47元，比上年执行数增加 86511.47元，增加主要原因：离退休人员慰问等活动经费从广播电视事务项中调出到事业单位离退休。

（3）【208】社会保障和就业支出- 【20805】行政事业单位养老支出-【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算2125922.04元，比上年执行数增加271722.04元，增加主要原因：人员工资调整增资，社保缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

（4）【208】社会保障和就业支出- 【20805】行政事业单位养老支出-【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算1062961.56元，比上年执行数增加135861.56元，增加主要原因：人员工资调整增资，社保缴费基数增加，职业年金缴费增加。

（5）【210】卫生健康支出- 【21011】行政事业单位医疗-【2101102】事业单位医疗2022年预算1342860.72元，比上年执行数增加183960.72元，增加主要原因：人员工资调整增资，医保缴费基数增加，医疗保险缴费增加。

（6）【221】住房保障支出- 【22102】住房改革支出-【2210201】住房公积金2022年预算1714801.8元，比上年执行数增加1714801.8元，增加主要原因：上年住房公积金科目未单独列出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

融媒体中心一般公共预算基本支出20952822.09元，其中：

人员经费16952822.09元，主要包括：基本工资、津贴补贴、部分年终一次性奖金、部分绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人家庭的补助等。

公用经费4000000元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车、运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）项目支出情况的说明

融媒体中心2022年未下达项目。

（八）2021年“三公”经费支出预算情况说明　

2021年“三公”经费全口径预算安排500000元，其中：财政拨款未安排“三公”经费。与2021年“三公”经费支出比增加240000元，增加变化原因：一是单位办公楼搬迁至南区、发射机房搬迁至南区辽疆公园附近，因交通不便等原因增加了公务、采访车使用频率，加大油耗；二是因中心办公大楼为全疆首批新投入使用的大楼，各师融媒体中心相继来参观、学习、座谈，增加了中心部分接待费用。

1、未安排因公出国（境）经费预算：

2、公务接待经费预算：2022年公务接待费用全口径预算安排100000元，主要用于外地专家对我单位新闻报道人员的业务培训及广播电视节目评审支出，相关媒体单位来我单位业务交流学习等费用。     

3、公务用车运行维护费预算：2022年公务用车运行维护费全口径预算安排400000元，用于车辆的油料、维修、审验检测等支出。

4、未安排公务用车购置预算：     。

融媒体中心在控制“三公”经费支出方面主要采取的措施：严格执行中央八项规定，严格执行三公经费的各项规定，严格执行师市公务接待标准。制定了公务用车管理办法，有效地降低了我单位三公经费的支出。

（九）政府性基金预算拨款说明

2022年未安排政府性基金预算

(十)其他说明事项

部门预算安排情况表详见附件1 -2022年部门预算公开附表

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，我单位采取财政拨款补助，没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，融媒体中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋34352.45平方米，价值289366398.78元。

2.车辆9辆，价值2245021.37元，其中:一般公务用车5辆，价值681739.78元；其他车辆4辆，价值1563281.59元。

3.其他资产价值104876828.73.39元，其中：单价在50万元（含50万元）以上设备23套33253177.94元，单价在100万元（含100万元）以上设备0套。

四、预算绩效信息公开

2022年度我单位本年度没有安排实行绩效管理的项目。

五、专业名词解释：

1、财政拨款：指一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）、专项收入

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人家庭补助。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：部门单位各项资金来源安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括一般公共预算安排、事业收入或其他收入安排。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公及印出费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2022年部门预算公开附表.xlsx